根据集团党委巡察工作统一部署，2023年6月28日至2023年7月28日，集团党委第三巡察组对盘江煤电集团医院党委进行了常规巡察。2023年9月27日，集团党委第三巡察组向盘江煤电集团医院党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》和《关于加强巡视巡察整改和成果运用的工作措施》（贵州能源集团党发〔2023〕118号）的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

  问题一：关于落实“第一议题”制度不到位的问题

  整改措施：按照《中共贵州盘江煤电集团有限责任公司医院委员会第一议题制度》（院党发〔2023〕62号），严格落实第一议题制度。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格落实“第一议题”制度，2023年7月至2024年5月，召开党委会16次，开展“第一议题”学习16次，学习内容23项。二是做到开党委会即开展“第一议题”学习，把学习成果转化为工作思路、细化为任务举措、实化为具体行动，用党的创新理论指导实践、攻坚克难、推动医院高质量发展。

  问题二：关于“第一议题”学习内容界定不清，将新国发2号文作为“第一议题”学习的问题

  整改措施：一是按照《中共贵州盘江煤电集团有限责任公司医院委员会第一议题制度》（院党发〔2023〕62号），切实明确“第一议题”学习内容。二是在每次召开院党委会前，学习内容报党委书记审核，确保学习内容界定准确。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行《中共贵州盘江煤电集团有限责任公司医院委员会第一议题制度》，坚持把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为学习内容。二是在开党委会前，将“第一议题”学习内容提请党委书记审核，准确界定好学习内容，现不存在学习内容界定不准确情况。

  问题三：关于贯彻落实新国发2号文不及时的问题

  整改措施：一是将《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）列入党委理论中心组学习计划，按期开展集中学习、研讨。二是结合医院实际，制定贯彻落实新国发2号文的具体措施，明确责任人和时间节点，确保各项工作落到实处。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是将《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）列入院党委理论中心组学习计划，2023年开展学习研讨2次。二是2024年4月22日制定印发院党委贯彻落实国发2号文件的工作方案。

  问题四：关于贯彻新发展理念有差距，创建“三甲医院”行动迟缓的问题

  整改措施：按照《贵州省医院评审实施办法（试行）》《贵州省三级医院评审标准实施细则（2023年版）》（黔卫健发〔2023〕16号），结合《盘江煤电集团医院创建三级甲等综合医院工作实施方案》（院发〔2023〕39号），围绕创建“三级甲等综合医院”主线推进各项工作，持续改进医疗质量和医疗安全，以评促建，以评促改，评建并举，重在内涵建设，力争在2025年底前完成创建“三级甲等综合医院”工作。

  整改成效：正在整改中。一是成立创建三甲医院工作领导小组和工作专班、各类质控小组，对照贵州省最新评审标准，及时调整工作方案，细化任务分工，完善数据资料等内涵建设，现各项工作正有序推进。二是2024年4月1日召开创建“三级甲等综合医院”冲刺动员大会，对三甲创建工作进行再部署、再动员，齐心协力共同推进创建评审各项工作。

  问题五：关于贯彻落实上级要求不到位，2022年落实高值耗材采购未达到上级规定的问题

  整改措施：一是根据《盘江煤电集团医院招标投标管理办法（试行）》（院发〔2023〕73号）《盘江煤电集团医院加强药品集中带量采购工作方案》（院发〔2022〕91号）《盘江煤电集团医院医用耗材采购管理办法》（院发〔2021〕113号），按照国家和贵州省药品耗材采购相关要求执行采购政策，优先采购和使用集中带量采购中标的药品和耗材，并按要求完成集中带量采购约定的任务量。二是医保支付的药品、耗材应按规定在省医药集中采购平台上采购。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格按照国家和贵州省药品耗材采购相关要求执行采购政策，优先采购和使用集中带量采购中选的耗材，并按要求完成集中带量采购约定的任务量。二是2023年在贵州省医疗保障工作服务平台子系统采购的高值耗材占比71.47%；2024年第一季度在贵州省医疗保障工作服务平台子系统采购的高值耗材占比78.30%，线上采购率达到要求。

  问题六：关于重部署、轻落实，未按照要求进行风险点排查的问题

  整改措施：一是按照《医院经营管理常见问题风险清单》，从2023年12月开始分别从重大决策行为、重大决策执行、日常经营管理等方面进行风险点排查，对发现的问题提出对应措施，完善相关制度，有效防范化解风险隐患。二是深入开展医药领域腐败问题集中整治工作，通过业务排查清理发现风险点，制定对应的整改措施。

  整改成效：已整改。一是院党委已完成风险点的梳理，各责任部门对医院经营常见问题风险点排查已经结束，并做好闭环管理。二是将医药领域腐败问题集中整治业务排查清理发现的具体问题纳入风险点排查内容，制定相应的整改措施。

  问题七：关于风险防范化解工作不到位，职能部门权力过于集中的问题

  整改措施：一是结合院党委实际，全面梳理医院职能部门设置情况，按照相关条例制度规定，厘清各职能部门职能职责，进一步完善机构设置、人员配置。二是梳理重点岗位人员任职情况，开展调研，确定职能部门机构设置、人员编制及岗位职责设置，对不相容职务进行有效分离。三是结合院党委实际，梳理重点岗位人员任期情况，对长期在重点部门和关键岗位的人员进行轮岗调整。

  整改成效：已完成阶段性整改，并持续落实整改。一是已起草计划审计科分设方案并进行了研究讨论。二是已起草相关职能部门职能职责、机构设置、人员配置方案，待研究通过后进行调整，拟于2024年7月前完成。

  问题八：关于执行财务管理制度不严格，履行程序不规范的问题

  整改措施：一是立即对现有备用金挂账情况进行梳理，严格按照规定进行清理。二是结合实际情况重新修订《备用金管理办法》，建立备用金管理台账并定期清理。三是对财务科加强管理，加强财务管理制度的学习和运用，规范备用金审批程序。四是对相关责任人进行批评教育，强化党员干部规矩意识。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是全面清理备用金使用情况，2023年度备用金于2023年12月31日全部清理完毕。二是修订印发《贵州盘江煤电集团有限责任公司医院备用金管理办法》（院发〔2023〕138号），对于未核定定额备用金人员，统一执行“前账不清，后账不借”。三是组织相关部门人员加强学习业务知识，严格审批权限，杜绝未经审批的情况。四是院党委于2024年3月5日对相关部门负责人、业务经办人进行了提醒谈话。

  问题九：关于资金监管不到位，借款金额未审批的问题

  整改措施：一是修改完善相关制度，严格规范备用金的借款审批程序。二是加强对备用金借款的审核，申请科室必须按照规定完成审批程序才能予以拨付。三是对相关责任人进行批评教育。

  整改情况：已整改，长期坚持。一是2023年11月重新修订下发《贵州盘江煤电集团有限责任公司医院备用金管理办法》（院发〔2023〕138号），并严格执行。二是对标管理流程，严格审批权限，做到先审批后执行。三是院党委于2024年3月5日对相关责任人进行了提醒谈话。

  问题十：关于资金监管不到位，支付采购货款未审批的问题。

  整改措施：一是严格落实审批流程，按照权限审批。二是加强对备用金借款的审核，申请科室必须按照规定完成审批程序才能予以拨付。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是按照审批程序完成备用金借款899579.28元。二是2023年度备用金已全部清理完毕，不存在违规使用备用金情况。

  问题十一：关于关键环节监督有缺失，达到招标条件未进行招标的问题

  整改措施：一是根据《盘江煤电集团医院招标投标管理办法（试行）》（院发〔2023〕73号），严格按照要求落实招标采购工作，杜绝违规采购行为发生。二是对违反规定的，按照《盘江煤电集团医院违规经营投资责任追究管理办法》等相关规定，依法依规进行处置。三是充分发挥大监督作用，聚焦重点环节、重点岗位，结合工作实际，开展监督工作。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格按照《盘江煤电集团医院招标投标管理办法（试行）》（院发〔2023〕73号）要求落实招标采购工作，2023年7月开展的原外科楼改造、院区道路场地改造等均采用公开招标的方式进行采购。二是对全院各项采购活动招标、非招标采购事项开展监督检查，2023年8月至2024年3月开展采购事项25次，未再次发生“达到招标条件未进行招标”的情况。三是严格执行《贵州能源集团招投标、物资采购领域突出问题专项治理工作方案》，落实招投标、物资采购领域突出问题专项治理工作。

  问题十二：关于落实全面从严治党“两个责任”不到位，药品药械采购监督有缺失，管理有漏洞的问题

  整改措施：一是进一步修订完善药品药械采购的相关制度，特别是对药品药械采购验收等关键环节的监督制度。二是严格执行药品药械的验收规定，严格按照流程完成验收工作及支付工作，严禁出现单人验收的情况发生。三是对相关责任人进行批评教育，强化党员干部规矩意识。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是于2023年11月重新修订完善药品验收制度、医疗器械入库验收制度。二是严格执行双人现场验收工作确保验收工作符合规定。三是院党委于2024年3月5日对相关部门负责人、业务经办人进行了提醒谈话。

  问题十三：关于管党治党责任落实不到位，存在违规采购的问题

  整改措施：一是严格按照院党委会、院长办公会决策意见落实采购工作。二是针对特殊情况下，急需购置的医疗设备，应及时完善相关程序，为院党委会、院长办公会决策提供充分的依据。三是加强监督管理，严格采购流程，禁止违规采购情况的发生。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是已修改完善相关制度，并规范采购工作，目前未发现违规采购情况。二是在医院官网发布调研公告，同时在网络平台查找相关产品的品牌，技术参数，中标价等信息，为决策程序提供参考。三是相关部门按照职责分工对采购工作进行了监督检查。

  问题十四：关于纪委履行监督职责不到位，督促落实“一案一整改”不到位的问题

  整改措施：一是对标集团党委关于“一案一整改”相关文件精神，认真制定“一案一整改”工作方案，严肃开展“三会两书两公开”，抓实“一案一整改”工作。二是组织开展学习，提高工作人员业务能力。三是对相关责任人开展提醒谈话。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是于2023年11月17日再次组织学习《省纪委省监委派驻贵州能源集团纪检监察组规范开展“一案一整改”工作指引（试行）》（黔纪监驻贵州能源发〔2023〕47号），着重对“三会两书两公开”内容进行深入讲解。二是院党委于2024年3月8日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。

  问题十五：关于履职待遇规定落实不严格的问题

  整改措施：按照《盘江煤电集团医院负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》（院发〔2023〕115号），坚持依法依规、廉洁节俭、规范透明，严格执行医院通讯费管理制度，根据领导班子成员的岗位要求和履职需要，参考电信市场资费标准，合理确定通信费用年度预算额度，在预算额度内按照财务制度据实报销，不得以任何名义发放通信补贴。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行医院通信费管理制度，在预算额内据实报销，无发放通信补贴情况。二是对无法按照实际使用费用开具发票的，要求出具实际话费使用明细，并按照实际使用金额报销，2023年据实核报院领导通信费。

  问题十六：关于业务招待费报销审核把关不严的问题

  整改措施：一是严格执行《贵州能源集团有限公司商务接待管理办法》（贵州能源集团发〔2023〕116号）及《盘江煤电集团医院公务接待管理办法》《盘江煤电集团医院商务接待管理办法》（院发〔2023〕116号）。二是严格按规定填写商务宴请清单，列明宴请对象及陪餐人员的单位、姓名职务，保证三单齐全。三是院党委于2024年3月5日对相关责任人进行提醒谈话，强化党员干部规矩意识。四是建立纪念品管理制度，规范纪念品订购、领用等审批程序，实行纪念品清单台账管理，如实反映纪念品赠送对象。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是接待严格按规定填写商务宴请清单，列明宴请对象及陪餐人员的单位、姓名和职务，保证三单齐全，按照文件规定审核报销凭据。二是按照集团《关于进一步抓紧抓实商务招待管理工作的通知》要求，对各种接待开展专项监督检查，进一步规范差旅费管理工作。三是院党委于2024年3月5日对相关部门负责人、业务经办人进行了提醒谈话。四是已建立相应台账，实行纪念品清单台账管理，如实反映纪念品赠送对象。

  问题十七：关于差旅费报销制度执行不严的问题

  整改措施：一是按照《贵州能源集团有限公司差旅费管理办法》（贵州能源集团发〔2023〕111号）要求，进一步修订完善盘江煤电集团医院差旅费管理办法，并严格执行。二是严格执行差旅费审批流程，院领导出差报销，报销手续必须经出差领导签字确认，党政办公室及财务科严格把关、严格审核，据实报销。三是对相关责任人进行批评教育，开展提醒谈话，强化党员干部规矩意识。

  整改情况：已整改，长期坚持。一是2023年11月修订印发《贵州盘江煤电集团有限责任公司医院差旅费管理办法》（院发〔2023〕139号），相关部门严格把关、审核，据实报销。二是对OA流程进行调整，所有非本人提交报销均需本人签字确认。2023年10月至12月核报院领导差旅费17笔，无违规情况。三是针对差旅费开展专项监督检查，规范差旅费管理工作。四是院党委于2024年3月5日对相关责任人进行了提醒谈话。

  问题十八：关于公务用车管理混乱的问题

  整改措施：参照《党政机关公务用车管理规定》，结合医院实际，按规定修订完善医院公车管理规定，建立公车管理台账和档案，规范公务用车派车流程，严格执行，加强监督。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是已结合医院实际，2023年11月修订医院公车管理规定，建立公车管理台账及档案。二是2023年12月制定派车单并提交信息科进行流程优化并进行试运行，2024年1月派车单通过OA系统线上开展运行。

  问题十九：关于宗旨意识不强，贯彻落实“人民至上”理念有差距的问题

  医院有238名职工在2007年11月至2016年10月中断养老保险缴费，截止2023年8月28日尚未得到妥善解决。

  整改措施：一是巩固拓展主题教育成果，强化宗旨意识，贯彻落实“人民至上”理念。二是全面梳理涉及人员的具体情况召开专题会议研究，加强与社保相关部门的沟通协调，对过程中的问题及时进行研判分析，配合社保相关部门持续推进问题的解决。

  整改成效：持续落实整改中。一是通过清理人员情况，发现前期统计人员信息仅为目前在职人员，考虑风险因素，目前正在全面清查所有涉及人员。二是已联系六盘水市仲裁院沟通具体解决措施，组织召开党委会专题研究1次，专项工作推进会2次。

  问题二十：关于担当作为不够，综合住院楼未完成项目竣工验收的问题

  整改措施：一是抓紧办理综合住院楼的竣工验收、竣工结（决）算，确定项目的实际结算造价。二是相关科室加强协调沟通，建立工程项目管理台账，详细登记工程项目完工情况。三是严格执行《企业会计制度》，对已达到预定可使用状态的工程按照要求进行会计处理。四是对相关责任人进行批评教育，开展提醒谈话，强化党员干部规矩意识。

  整改成效：已完成阶段性整改，并持续落实整改。一是项目竣工造价结算已全部完成，项目财务决算已完成第三方财务决算审计报告的编写，医院正在审核财务决算审计报告。二是竣工验收事项正在办理规划验收中项目用地规划验收。

  问题二十一：关于党建工作存在薄弱环节，对支部换届选举工作重视不够的问题

  整改措施：严格按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例》和党支部换届选举工作流程规范等要求，规范开展换届选举工作，做到不漏项、不缺项，认真审核审批流程，研究讨论相关换届选举事项。

  整改成效：已整改，长期坚持。于2023年10月23日再次组织相关工作人员学习《贵州能源集团基层党的委员会换届选举工作指引》，在今后工作中，严格按照指引规范做好下一届党支部换届选举工作，做到不漏项、不缺项。

  问题二十二：关于党费使用不规范的问题

  整改措施：一是按照集团下发的《中共贵州能源集团有限公司委员会党费收缴、使用和管理办法》严格落实党费收缴使用管理，做到党费使用“一事一议”，进一步规范党费使用管理，积极配合集团开展党费收缴、使用和管理情况自查，及时整改发现的问题。积极参加集团组织的党务工作人员培训专项工作，加强对党组织负责人、党费管理工作人员的培训，提升业务能力。二是加强业务人员的培训，杜绝超范围使用党费。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行集团党费收缴、使用和管理制度规定，现已按要求将党费的使用报院党委会集中讨论研究决定。二是对2023年度院党委管理党费收入、支出及党组织工作经费使用情况进行公示，并集中研究讨论2024年党组织工作经费预算。三是于2023年10月23日组织相关人员学习集团下发的《中共贵州能源集团有限公司委员会党费收缴、使用和管理办法》，进一步规范党费收缴、使用管理。

  问题二十三：关于党组织工作经费使用超范围的问题

  整改措施：按照党组织工作经费管理办法，做好党组织工作经费预算，严格落实党组织工作经费使用管理，杜绝超范围使用。

  整改成效：已整改，长期坚持。院党委于2024年3月6日审议通过2024年度党组织工作经费预算，截至目前，党组织工作经费使用审批程序符合规定，不存在超越党组织工作经费使用范围。

  欢迎广大干部群众对巡查整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0858-2116268;电子邮箱：pjzyy_123@163.com。

编辑：田 娅    核稿：刘佳跃    审核：张道林