根据集团党委巡察工作统一部署，2023年6月28日至7月28日，集团党委第二巡察组对松河煤业公司党委进行了常规巡察。2023年10月10日，集团党委第二巡察组向松河煤业公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》和《关于加强巡视巡察整改和成果运用的工作措施》（贵州能源集团党发〔2023〕118号）的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

  问题一：关于落实“第一议题”制度不到位的问题

  整改措施：一是查缺补漏，拟定学习计划将未及时跟进学习的“第一议题”内容进行及时补学。二是严格落实第一议题制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为公司党委会议的“第一议题”，作为党委理论学习中心组学习的常设议题。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是制定“第一议题”补学计划，于2023年10月20日组织公司领导班子成员对“第一议题”缺项内容进行补学。二是严格落实“第一议题”制度，自2023年10月份以来，共组织开展党委理论学习中心组学习6次，落实“第一议题”学习6次，学习内容28项。

  问题二：关于政治理论学习有差距，党委理论学习中心组研讨走形式的问题

  整改措施：一是提高政治站位，严格执行党委理论中心组学习制度。二是结合实际认真开展学习研讨，深刻领会习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神，抓好贯彻落实。三是做好资料的归档工作。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行党委理论学习中心组学习制度，按流程开展理论学习。二是2023年10月27日结合实际全面梳理，要求理论中心组成员围绕主题，结合工作实际撰写发言提纲，杜绝党委理论学习中心组学习研讨走形式。三是相关部门每次党委理论学习中心组学习结束后，均按要求做好资料收集存档工作。

  问题三：关于党委“把方向、管大局、保落实”作用发挥不充分，“三重一大”决策不规范的问题

  整改措施：一是加强相关部门有关人员的培训，提高规矩意识和履职能力。二是严格按照《松河煤业公司党委会议事规则》和《松河煤业公司党委研究讨论事项清单》执行，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是2023年10月20日组织15名工作人员开展专题培训，着重解读《松河煤业公司党委会议事规则》《松河煤业公司党委研究讨论事项清单》，进一步相关工作人员的履职能力。二是严格执行“三重一大”决策程序，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，对须经党委会前置研究的事项，全部经党委会前置研究。

  问题四：关于党委履行安全生产主体责任不到位的问题

  整改措施：一是认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，培育和树立“时时放心不下”的责任心，进一步增强责任意识。二是坚决扛起党委履行安全生产主体责任，在每半年听取一次安全生产情况汇报的基础上，凡发生重大安全生产隐患，及时召开专题会研究。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是自巡察组反馈意见以来，公司党委积极学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，进一步提高政治站位和增强责任意识，重大安全生产隐患次数大幅减少。二是2023年12月8日公司党委听取2023年下半年安全生产重点工作情况汇报并作研究部署。同时，召开安全生产专题会议，分析研判形势，切实认真履行安全生产主体责任。

  问题五：关于推进高质量发展有差距，采掘运管理不到位的问题

  整改措施：一是优化采掘运设备管理，从源头抓，减少采煤机切割矸石量。二是加强对采掘运操作人员培训，提高技能水平和责任意识，避免因操作不当造成更多矸石进入运输系统。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是已建成投入使用智能矸选系统，该系统投入使用后，排矸大幅减少，每年可节约大量成本。二是2023年11月10日，公司党委组织开展采掘运操作专题培训，进一步提高了采掘运操作人员的技能水平和责任意识。

  问题六：关于落实意识形态工作责任制不到位的问题

  整改措施：一是严格执行公司相关制度，按规定对职工新媒体平台账号进行不定期清理整顿。二是每年对建立的微信工作群、QQ工作群进行分类统计，不定期对临时微信工作群、QQ工作群进行排查清理。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是2023年10月21日完成职工新媒体平台账号排查清理整顿工作，清理关闭QQ工作群4个、微信工作群22个，保存使用QQ工作群4个、微信工作群132个。二是公司将继续加强监督管理，按规定及时对新媒体平台账号进行清理整顿。

  问题七：关于管党治党责任落实不到位，对合同签订关键环节监管不力的问题

  整改措施：一是严格执行《贵州盘江精煤股份有限公司合同管理办法》，严格合同管理的相关规定和程序。二是加强业务人员合同管理教育培训，提高合规履职的能力。三是加大追责问责力度，严肃追究相关人员的责任。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是自巡察反馈意见以来，公司严格按照集团及盘江股份公司合同管理相关规定和程序签订合同。二是公司党委于2023年7月23日组织开展合同管理专题培训，进一步提高了业务人员合规履职的能力和水平。三是公司党委于2023年11月11日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。同时，延伸开展自查，并形成闭环管理。四是在今后工作中，公司党委将严格按照合同管理相关规定和程序签订合同。

  问题八：关于管党治党责任落实不到位，对车辆管理关键环节监管不力的问题

  整改措施：一是严格执行《贵州松河煤业发展有限责任公司车辆（含工程机械）维修、保养管理办法》。二是加大监督检查力度，督促管理人员履职尽责，杜绝出现先修理后审批现象。三是加大培训力度，让相关人员熟练掌握汽车修理的审批手续。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是自巡察反馈意见以来，公司党委严格执行《贵州松河煤业发展有限责任公司车辆（含工程机械）维修、保养管理办法》。二是公司党委2023年11月11日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话，督促相关部门将汽车维修工作纳入2024年专项监督检查计划，切实履职尽责。三是公司党委于2023年11月10日组织开展一期车辆维修、保养专题培训，进一步提高了业务人员合规履职的能力和责任意识。

  问题九：关于管党治党责任落实不到位，对财务管理重点领域监管存在差距的问题

  整改措施：一是严格审核报销凭证，对财务报销凭证有涂改的地方严格按照会计基础工作规范，进行更正盖章处理。二是加大财务人员业务技能培训力度，提高合规履职能力。三是加大监督执纪力度，提高财务人员的责任意识和规矩意识。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是2023年10月11日完成对存在问题的报销凭证的更改工作，并要求相关部门今后按要求严格审核报销凭证。二是2023年10月16日组织开展业务技能培训。三是公司党委于2023年10月15日对相关部门负责人进行提醒谈话。同时，开展延伸自查，并形成闭环管理。

  问题十：关于纪委“三转”不到位，纪委办公室牵头开展隐患排查的问题

  整改措施：相关部门立足“监督的再监督”的职责定位，严格落实好“三转”工作要求。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是公司党委于2023年10月23日召开会议对“监督的再监督”工作进行安排部署，责成安全检查科履行排查安全隐患职责，纪检机构履行好“再监督”职责。二是公司纪委每月围绕职责定位组织开展1次集中学习，进一步提高纪检系统人员履职能力。

  问题十一：关于纪委“三转”不到位，纪委办公室负责统计人员入井情况的问题

  整改措施：相关部门要立足“监督的再监督”的职责定位，严格落实好“三转”工作要求。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是公司党委于2023年10月23日召开会议对“监督的再监督”工作进行安排部署，责成公司调度室每月对管理人员入井情况进行统计，纪检机构履行好“再监督”职责。二是公司纪委每月围绕职责定位组织开展1次集中学习，进一步提高纪检系统人员履职能力。

  问题十二：关于存在重部署、轻落实的形式主义问题

  整改措施：一是结合公司实际，制定措施、方案时，进一步细化明确相关工作任务，不再照搬照抄上级的措施、方案。二是对照搬照抄上级方案的责任人进行提醒谈话。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是在今后工作中，将结合公司实际，因地制宜地细化、丰富、扩展制定措施、方案，杜绝“上下一般粗”的现象。二是2023年10月20日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。

  问题十三：关于解决采区停车难不够有力的问题

  整改措施：牢固树立以职工为中心理念，进一步增强服务意识，在抓好安全生产经营管理工作的同时，加大资金投入，寻找空地增加停车位，千方百计解决好职工停车难的问题。

  整改成效：已整改，长期坚持。公司党委在2022年重新规划工业广场、拆除排矸皮带、增加停车位的基础上，2024年又投入资金，在采区新增停车位90个、摩托车停车位125个，采区停车难的问题得到有效缓解。

  问题十四：关于落实职工住房难问题不到位的问题

  整改措施：牢固树立以职工为中心理念，进一步扎实工作作风，在抓好安全生产经营管理工作的同时，计划在鸡场坪镇中心街区购买住房，有序推进职工住房困难问题的解决。

  整改成效：正在持续推进。一是公司党委于2023年9月25日完成盘北经济开发区安置点2017易地扶贫搬迁职工周转房的资产评估、项目立项、资金审批。二是公司党委于2024年2月20日成立盘北经济开发区安置点2017易地扶贫搬迁职工周转房项目专班，负责购置周转房相关事宜。三是公司党委于2024年1月租赁住房100套，用于暂时解决职工住房困难问题。四是公司党委于2024年3月11日与第三方协商购买住房事宜，现正在有序推进中。

  问题十五：关于企业发展战略重视不够的问题

  整改措施：按照《关于启动盘江股份公司“十四五”规划编制工作的通知》要求，重新启动松河煤业公司“十四五”规划的编制工作。

  整改成效：已整改，长期坚持。公司党委于2023年12月12日完成松河煤业公司“十四五”发展规划的编制并下发执行。

  问题十六：关于工作作风不实的问题

  整改措施：认真按照集团党委改进作风狠抓落实工作要求执行，本着“超前谋划、注重实效、提高质量”的原则，合理安排会议，倡导合并开会，有效精简会议。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是公司党委2023年10月20日再次组织学习集团党委关于改进作风狠抓落实的工作要求。二是自巡察反馈意见以来，本着“超前谋划、注重实效、提高质量”的原则，合理召开会议，倡导合并开会，精简会议流程。

  问题十七：关于存在违反中央八项规定及其实施细则精神的问题

  整改措施：一是严肃党规党纪，严格遵守各项规章制度和工作纪律。二是加强职工思想教育，养成良好的生活习惯。三是加大追责问责力度，严肃追究相关人员的责任。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格遵守各项规章制度和工作纪律。二是通过调度会、班前会、职工大课等形式开展宣传教育，引导广大党员干部、职工自觉遵规守纪，不得在办公区域做与工作无关的事情。三是公司党委于2023年7月15日对相关责任人进行严肃处理，并责令其在2023年8月份生产作业计划会上作书面检查。

  问题十八：关于超标准报销通信费的问题

  整改措施：一是严格执行《盘江股份公司通讯费补助管理暂行办法》中“在预算额度内据实报销”的规定。二是加强各项规章制度的学习，提升工作人员的履职能力。三是要严格按相关规定审核把关，做好财务工作人员履职情况的监督，保障通讯费管理办法在本单位得到不折不扣的落实。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行《盘江股份公司通讯费补助管理暂行办法》。二是2023年11月6日组织学习《盘江股份公司通讯费补助管理暂行办法》，推动工作人员业务能力提升。三是2023年11月3日责任人已将多报销的154.02元退回公司财务。四是公司党委于2023年11月4日对业务经办人进行提醒谈话。

  问题十九：关于公务接待不规范的问题

  整改措施：一是严格执行《松河煤业公司公务接待管理办法》，严格控制陪餐人数。二是财务人员要对公务接待费用报销严格审核把关，杜绝类似情况的再次发生。三是加大追责问责力度，形成震慑效应，倒逼工作人员认真履职尽责。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是业务经办人于2023年10月13日将超陪同人员接待报销费用50.39元退回公司财务。二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《松河煤业公司公务接待管理办法》。三是开展延伸自查，严格审核报销单据，严格落实报销管理要求。四是公司党委于2023年10月14日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。

  问题二十：关于财务报销审核不严的问题

  整改措施：一是公司党委组织相关部门对此问题联合开展自查。二是公务接待中要严格执行《松河煤业公司公务接待管理办法》，加强财务人员的业务培训，提高责任意识，杜绝发生类似情况；三是加大追责问责力度，督促财务人员认真履职尽责。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行《松河煤业公司公务接待管理办法》，公司党委于2023年10月12日组织开展自查，2022年以来的645份招待费报销凭证及2023年以来的272份差旅费报销凭证，未发现审核把关不严类似问题。二是公司党委于2023年10月20日组织开展一期业务培训，进一步提高了财务人员的责任意识。三是公司党委于2023年10月14日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。

  问题二十一：关于超标准报销高铁票的问题

  整改措施：一是严格执行《松河煤业公司差旅费管理办法》中“出差人员按规定等次乘坐交通工具”的相关规定。二是业务科室要加强审核把关，杜绝超标准报销。三是对责任人进行提醒谈话。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是业务经办人已于2023年7月20日将报销的一等座高铁票费用超额报销费用61.5元退回至公司财务。二是严格执行《松河煤业公司差旅费管理办法》，加强业务审核把关。三是在今后工作中，将严格落实报销管理要求。四是公司党委于2023年10月14日对分管领导及业务经办人进行提醒谈话。五是开展延伸自查，未发现类似问题。

  问题二十二：关于违规超额发放奖励的问题

  整改措施：一是严格执行《贵州省基层工会经费收支管理实施细则》。二是加强业务人员相关规章制度的学习，提升业务工作能力。三是加大追责问责力度，严肃追究相关人员的责任。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是相关责任人于2023年10月13日将超出奖励标准费用的1400元退回至公司财务。二是在今后工作中，严格执行《贵州省基层工会经费收支管理实施细则》。三是2023年10月15日组织学习《贵州省基层工会经费收支管理实施细则》，推动工作人员业务能力提升。四是公司党委于2023年10月14日对相关责任人进行提醒谈话。

  问题二十三：关于干部选任制度执行不严格的问题（工作流程不规范、谈话表未签署意见、缺少干部任免审批表问题）

  整改措施：一是严格按照《干部选拔任用工作条例》以及贵州能源集团党委、盘江股份党委选拔任用主管级干部工作的相关规定开展工作，规范干部考察谈话，认真填写谈话记录。二是加大追责问责力度，严肃追究相关人员的责任。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是在今后工作中，公司党委将严格执行《干部选拔任用工作条例》以及集团党委、盘江股份党委选拔任用主管级干部工作的相关规定，杜绝在考察期间出现违规情况。二是公司党委于2023年9月19日补充完善干部任免审批表等资料。三是公司党委于2023年10月20日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。四是举一反三自查2022年以来提拔的干部资料41份，未发现有类似的问题。

  问题二十四：关于落实民主生活会程序不到位的问题

  整改措施：一是严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党员领导干部双重组织生活制度》，做好公司领导班子成员谈心谈话。二是及时收集整理领导班子民主生活会“谈心谈话”记录表，规范材料归档保存。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是在今后的工作中，公司党委将严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党员领导干部双重组织生活制度》，做好公司领导班子成员谈心谈话，并及时规范材料归档保存。二是2023年11月1日政工科完成民主生活会相关资料的收集、整理、归档工作。

  问题二十五：关于落实党内政治生活规定不到位的问题

  整改措施：一是严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党员领导干部双重组织生活制度》。二是及时提醒党支部通知领导班子成员参加所在党支部的组织生活会。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党员领导干部双重组织生活制度》，2023年领导班子成员均正常参加所在党支部的组织生活。二是政工科从2023年12月1日起进一步加强对各党支部的督促，要求各党支部及时通知公司领导参加所在党支部的组织生活会。

  问题二十六：关于落实党内政治生活规定存在差距的问题

  整改措施：一是严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党员领导干部双重组织生活制度》。二是加强对各党支部的督促，提醒各党支部通知公司领导参加所在党支部的组织生活。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党员领导干部双重组织生活制度》，2023年，党委书记参加所在党支部5次主题党日活动、2次党员大会、1次党课学习。二是政工科从2023年12月31日起进一步加强对各党支部的督促，要求各党支部及时通知公司领导参加所在党支部的组织生活。

  问题二十七：关于党费使用管理不规范的问题

  整改措施：严格执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》按要求建立党费会计专账。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是于2023年8月建立党费会计专账。二是在今后工作中，将严格执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求。

  问题二十八：关于党建工作存在薄弱环节，党建经费使用管理制度落实不到位的问题

  整改措施：一是严格执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，对党费和党建经费严格审核把关，加强党费和党建经费使用管理，规范使用党费和党建经费。二是加大追责问责力度，严肃追究相关人员的责任。

  整改成效：已整改，长期坚持。一是自2023年7月30日起严格执行党费使用相关规定，对党费和党建经费严格审核把关，加强党费和党建经费使用管理，规范使用党费和党建经费。二是公司党委于2023年10月20日对相关部门负责人、业务经办人进行提醒谈话。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0858-3714052；电子邮箱2987120415@qq.com。

编辑：田 娅    核稿：刘佳跃    审核：张道林